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工作職責(zé)：1.負責(zé)單據(jù)收集整理，根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記賬簿 2.管理公司日常資金走向，及時做好資金規(guī)劃工作 3.根據(jù)提交的資料，開具增值稅專用發(fā)票和普票 4.負責(zé)公司日常辦公室的管理、采購工作等等

工作職責(zé)：1、審核收付款單據(jù)辦理收支業(yè)務(wù)，并登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬； 2、管理資金賬戶，對資金使用做出規(guī)劃； 3、負責(zé)開具各項票據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票開具及購買發(fā)票、認證進項發(fā)票等； 4、輔助領(lǐng)導(dǎo)完成報稅工作； 5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料； 6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作任務(wù)等；

工作職責(zé)：所屬行業(yè)： 汽車零部件制造 主辦會計工作描述:1.負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來的掛帳與核對。 2.編制會計憑證，會計報表，出具報表及報表的申報。 3.對產(chǎn)品的材料計劃耗用與實際耗用進行監(jiān)控。對超計劃耗用進行分析與對比。 4.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)報稅并與稅務(wù)對接工作。 5.協(xié)助人事進行招聘工作，參加大型的園區(qū)招聘會。

工作職責(zé)：1.費用審核。審核各類費用支出，根據(jù)公司財務(wù)制度審核單據(jù)的合法性、合理性和真實性，確保發(fā)生的費用審批手續(xù)符合規(guī)定; 2.費用預(yù)算：制定部門年度費用預(yù)算，監(jiān)控費用的執(zhí)行情況，確保預(yù)算控制在預(yù)算范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)費用的差異和變動原因，進行分析，為企業(yè)管理決策提供依據(jù); 3.做好公司各項資金的收入和支出管理，合理安排資金的使用情況; 4..熟練掌握銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，與稅務(wù)部門保持著良好的相處關(guān)系，并按照公司要求，定期核對項目，編制相關(guān)的會計報表; 5.對各項會計資料定期收集,審核核對，整理立卷,編制目錄并裝訂成冊; 6.每月與供應(yīng)商,客戶核對往來款項，包括各項款項的發(fā)生，回收的監(jiān)督，以及對外開具發(fā)票，編制采購付款計劃，并進行款項的支付工作; 5.審核公司所有采購及非采業(yè)務(wù)合同及單價合同，并下發(fā)和反饋文件合同，并對電子口岸相關(guān)的出口業(yè)務(wù)進行流程的基礎(chǔ)操作; 6.負責(zé)日常會計憑證處理、賬務(wù)核算，對已審核的原始憑證及時填制記賬; 7.熟練掌握數(shù)據(jù)透視表，vlookup，sumif函數(shù)等，用友ERP財務(wù)系統(tǒng); 8.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成財務(wù)分析工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)等。

工作職責(zé)：1、原材料及外購件到貨情況核對，及時上報供應(yīng)商往來表； 2、根據(jù)開票清單，審核計算單價及金額，無誤后開具發(fā)票； 3、編制銷售相關(guān)的財務(wù)報表，開票/回款當(dāng)天及時上報客戶往來表，應(yīng)收賬齡分析表等； 4、每月核對客戶往來余額，與帳表一致； 5、負責(zé)ERP 系統(tǒng)供應(yīng)商、客戶的掛賬； 6、ERP 系統(tǒng)日常成本管理工作，審核供應(yīng)鏈單據(jù)，并解決供應(yīng)鏈單據(jù)問題； 7、參與存貨、固定資產(chǎn)的清查盤點，出具盤點報表； 8、對于部門其他同事遇到工作上的難題，解答問題，并提出方案； 9、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作任務(wù)等；